為了推動集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強(qiáng)下屬企業(yè)對內(nèi)控知識的了解，切實有效的開展內(nèi)部控制管理工作。3月14日上午，招金集團(tuán)在國大公司會議室組織開展了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)，這是自集團(tuán)內(nèi)控部成立以來首次直接針對企業(yè)進(jìn)行的內(nèi)控培訓(xùn)模式，此次內(nèi)控培訓(xùn)工作得到國大公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，包括各科室、車間負(fù)責(zé)人在內(nèi)的40余人參加了該次培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容方面，本次培訓(xùn)首先從“內(nèi)控是什么、內(nèi)控控什么、內(nèi)控怎么做”三個方面對《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》進(jìn)行了解讀，講明了內(nèi)部控制體系的框架結(jié)構(gòu)，樹立了內(nèi)部控制是一個全員參與管理的思想理念，明確了每個人在內(nèi)部控制體系中應(yīng)承擔(dān)的工作職責(zé)；其次對內(nèi)控梳理過程的“雙成果”進(jìn)行展示，讓大家對內(nèi)控缺陷報告和內(nèi)控手冊進(jìn)行全面了解，包括重點崗位職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程、流程描述、風(fēng)險控制矩陣等；再次，結(jié)合銷售業(yè)務(wù)對內(nèi)控進(jìn)行全方位講解，并結(jié)合實際案例進(jìn)行剖析，分析在實際執(zhí)行過程中出現(xiàn)的常見問題及應(yīng)對措施，以理論聯(lián)系實際的方式讓大家充分了解內(nèi)控工作在實際業(yè)務(wù)中發(fā)揮的重要作用。

此外，本次培訓(xùn)還在培訓(xùn)模式上做了新的嘗試，采用了“內(nèi)部員工+以點帶面”的新型培訓(xùn)方式?！皟?nèi)部員工”方式體現(xiàn)在此次培訓(xùn)是直接讓參與過內(nèi)控梳理的一線人員進(jìn)行現(xiàn)場講解，突破了以往內(nèi)控培訓(xùn)通常邀請外部專家進(jìn)行的傳統(tǒng)方式，這不僅是對我們內(nèi)控人員的專業(yè)知識的掌握程度和熟練程度的考驗，更是一次提升業(yè)務(wù)水平，積累培訓(xùn)經(jīng)驗的好時機(jī)，同時也是深入企業(yè)，了解企業(yè)需求的機(jī)會；“以點帶面”體現(xiàn)在內(nèi)控工作要通過集團(tuán)總部內(nèi)控部這個點，輻射到涵蓋下屬各個企業(yè)，通過點對點的培訓(xùn)模式，通過將內(nèi)控的觀念深入到下面企業(yè)，形成“全方位、全系統(tǒng)”的內(nèi)控覆蓋。

在整個培訓(xùn)過程中，參加人員聽講認(rèn)真、記錄詳細(xì)，使這次培訓(xùn)取得了良好的效果，同時對集團(tuán)各項內(nèi)部控制管理制度的落實，以及內(nèi)控工作流程的梳理起到積極推動作用。(王榮花 報道）